Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E FÍSICO-QUÍMICA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000711.2025-01. PE 02/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de itens para laboratórios de química e físico-química do campus bom jesus. processo 23323.000711.2025-01. pe 02/2024.. Valor global contratado: R$ 429,61. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23323.000711.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429,61
- Valor globaloficial
- R$ 429,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2500 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ALÇA | 12 | R$ 5,95 | R$ 71,40 |
| VIDRO RELÓGIOVIDRO RELÓGIO, MATERIAL EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 CM | 30 | R$ 6,28 | R$ 188,40 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 48,97 | R$ 48,97 |
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 6 | R$ 20,14 | R$ 120,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 429,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 429,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 429,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 429,61
Faturas
- 1442 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 429,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000711.2025-01
valor global após o termo: R$ 429,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591660
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.