Contrato federal · Empenho 2024NE002191 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20L VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE.REQ. 413-414-415-416-417.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 46.470.984/0001-75) para: valor empenhado ref. a compra de água mineral para abastecimento de garrafões de 20l via agenda de compras. para atender ao instituto de ciências da arte.req. 413-414-415-416-417. pr 28/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 12.432,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 46.470.984/0001-75
- Processooficial
- 23073.043981/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.432,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.432,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.680 | R$ 7,40 | R$ 12.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.606,20
- Liquidadocalculado
- R$ 1.517,00
- Pagocalculado
- R$ 2.308,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002191 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.432,00 · a liquidar R$ 8.606,20 · liquidado R$ 1.517,00 · pago R$ 2.308,80
Faturas
- 873 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.606,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002191 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.043981/2024-15
valor global após o termo: R$ 12.432,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591781
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.