Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN (OVOS DE GALINHA). PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar para alunos do ifrn/zn (ovos de galinha). pregão eletrônico 08/2023 - uasg 158368. Valor global contratado: R$ 3.759,50. Vigência de 03/12/2024 a 30/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23058.001747/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.759,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.759,50
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 30/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 515 | R$ 7,30 | R$ 3.759,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.759,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.759,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.759,50 · a liquidar R$ 3.759,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6120 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.759,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001747/2023-10
valor global após o termo: R$ 3.759,50 · vigência até 30/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591804
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.