Contrato federal · Empenho 2025NE000672 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL(CARTEIRAS ESCOLAR) PARA O IFS C POÇO REDONDO SOLICITADA PELA DG-PR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90049/2024(UASG 158134), ATA 04904…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: aquisição de mobiliário em geral(carteiras escolar) para o ifs c poço redondo solicitada pela dg-pr, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90049/2024(uasg 158134), ata 04904, processo 23856.000069/2025-34. Valor global contratado: R$ 16.565,60. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 23856.000069/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.565,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.565,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXA/ESTOFAMENTO COM D-38/REVESTIMENTO TECIDO/ | 80 | R$ 207,07 | R$ 16.565,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.565,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 969,09
- Pagocalculado
- R$ 15.596,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000672 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.565,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 969,09 · pago R$ 15.596,51
Faturas
- 3674 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.565,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000672 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23856.000069/2025-34
valor global após o termo: R$ 16.565,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591810
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.