Contrato federal · Carta Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO PARA PASSAGENS AÉREAS DO HOSPITAL NAVAL DE RECIFE
HOSPITAL NAVAL DE RECIFE (COMANDO DA MARINHA) contratou AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA (CNPJ 04.864.703/0001-19) para: contrato de serviços comuns de agenciamento e aquisição para passagens aéreas do hospital naval de recife. Valor global contratado: R$ 600.000,00. Vigência de 09/07/2025 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDACNPJ 04.864.703/0001-19
- Processooficial
- 63066.001690/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 600.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.200.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60.000.000 | R$ 0,01 | R$ 600.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.122,54
- A liquidarcalculado
- R$ 22.291,50
- Liquidadocalculado
- R$ 12.159,67
- Pagocalculado
- R$ 101.675,05
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 16/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 979,68 · a liquidar −R$ 979,68 · liquidado −R$ 2.701,30 · pago R$ 2.702,70
- 2025NE001409 · 13/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 116.133,15 · a liquidar R$ 2.302,11 · liquidado R$ 18.177,83 · pago R$ 95.653,21
- 2026NE000071 · 26/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 734,09 · a liquidar −R$ 734,09 · liquidado −R$ 734,09 · pago R$ 735,91
- 2026NE001592 · 15/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.703,16 · a liquidar R$ 21.703,16 · liquidado −R$ 2.582,77 · pago R$ 2.583,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00008/2025 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63066.001690/2025-36
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 09/07/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/06/2026
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591816
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.