Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL QUIMICO. A PEDIDO DO DEPTO DE QUIMICA/ICEX. PROC. LICIT. 23072.223642/2025-01.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: compra de material quimico. a pedido do depto de quimica/icex. proc. licit. 23072.223642/2025-01.. Valor global contratado: R$ 1.091,92. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23072.223642/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANILINAANILINA, FÓRMULA QUÍMICA* C6H7N, MASSA MOLAR 93,13 G/MOL, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 62-… | 13 | R$ 83,34 | R$ 1.083,42 |
| FRUTOSEFRUTOSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (D-FRUTOSE), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-48-7 | 144 | R$ 0,06 | R$ 8,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.091,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.091,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.091,92
Faturas
- NF 12464 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.091,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223642/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.091,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591943
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.