Contrato federal · Empenho 2025NE002338 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO 010264/2025-14, PROCESSO EMPENHO 23525.010259/2025-10, PE 90065/2024, PARCELA 829/2025 - MEDICAMENTOS_ENTREGA ÚNICA (TESTOSTERONA, MESNA AUTORIZAÇÃO 51033352
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: processo licitatório 010264/2025-14, processo empenho 23525.010259/2025-10, pe 90065/2024, parcela 829/2025 - medicamentos_entrega única (testosterona, mesna autorização 51033352. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 23525.010259/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 8.000 | R$ 0,41 | R$ 3.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002338 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002338 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.010259/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591958
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.