Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90006/2024 DA UASG N° 160297 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0270/2024. PROCESSO N° 23076.086698/2024-13
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: carona em ata pregão n° 90006/2024 da uasg n° 160297 para o departamento de engenharia mecânica do ctg. portaria n° 0270/2024. processo n° 23076.086698/2024-13. Valor global contratado: R$ 17.346,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 23076.086698/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.346,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.346,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUA DRIA EM GERAL - MÓVEIS PLANEJADO EM MDF/MDP MELAMINICO BP | 7 | R$ 2.084,00 | R$ 14.588,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUA DRIA EM GERAL - MONTAGEM DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS | 7 | R$ 394,00 | R$ 2.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.346,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.346,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.346,00 · a liquidar R$ 17.346,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1645 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.346,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.086698/2024-13
valor global após o termo: R$ 17.346,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591962
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.