Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS ARES-CONDICIONADOS E PROCEDIMENTOS CONEXOS PARA PFMOS , ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00309/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO Q…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou L R SERVICO DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 22.226.582/0001-61) para: quantia empenhada para instalação de aparelhos ares-condicionados e procedimentos conexos para pfmos , item 1, dispensa eletrônica n° 00309/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhe…. Valor global contratado: R$ 48.530,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- L R SERVICO DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDACNPJ 22.226.582/0001-61
- Processooficial
- 08019.001627/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00309/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) | 1 | R$ 48.530,00 | R$ 48.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.530,00
Faturas
- 126 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001627/2025-57
valor global após o termo: R$ 48.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 591997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.