Contrato federal · Empenho 2025NE000674 · Comprasnet Contratos
ATENDER ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATORIO DE ELETRICA) PARA O CAMPUS ESTANCIA, SOLICITAÇÃO COORD. DO CURSO SUBSEQUENTE EM ELETRONICA, PREGÃO 90045…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: atender às despesas com material de consumo (para utilização em laboratorio de eletrica) para o campus estancia, solicitação coord. do curso subsequente em eletronica, pregão 90045/2024 processo:23463.000298/2025-72. Valor global contratado: R$ 692,50. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23463.000298/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,50
- Valor globaloficial
- R$ 692,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 127/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 150 W, TIPO E27 | 30 | R$ 13,95 | R$ 418,50 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 50 | R$ 5,48 | R$ 274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,50
- A liquidarcalculado
- R$ 692,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000674 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,50 · a liquidar R$ 692,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1777 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 692,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000674 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000298/2025-72
valor global após o termo: R$ 692,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592006
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.