Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00028 - CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS VERTICAIS OU 231,20 HORIZONTAIS (CATSER 17906): CONFECÇÃ O DE BANNER E FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS, EM LONA VINÍLICA E IMPRESS…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: item compra: 00028 - confecção de banner e faixas verticais ou 231,20 horizontais (catser 17906): confecçã o de banner e faixas verticais ou horizontais, em lona vinílica e impressão digital colorida. 4/0 cores. acabamen…. Valor global contratado: R$ 231,20. Vigência de 25/06/2025 a 25/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23302.100452/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,20
- Valor globaloficial
- R$ 231,20
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASCONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS (CATSER 17906): CONFECÇÃ O DE BANNER E FAIXAS VERTICAIS OU HORIZONTAIS, EM LONA VINÍLICA E IMPRESSÃO D IGITAL COLORIDA. 4/0 CORES. ACABAMENTO EM C… | 8 | R$ 28,90 | R$ 231,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 231,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,20
Faturas
- 3310 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100452/2025-58
valor global após o termo: R$ 231,20 · vigência até 25/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.