Contrato federal · Empenho 2024NE001752 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341402(79,00){RE 72/2024:}$ - BIBLIOTECA CENTRAL. OBS.: PREGÃO 90054/2024 - UFG - REQ. 2405/2024. AUTORIZAÇÃO E DESPACHO PROAD 4858841 / 4886057.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA (CNPJ 02.196.924/0001-30) para: prot.:11341402(79,00){re 72/2024:}$ - biblioteca central. obs.: pregão 90054/2024 - ufg - req. 2405/2024. autorização e despacho proad 4858841 / 4886057.. Valor global contratado: R$ 79,00. Vigência de 08/10/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDACNPJ 02.196.924/0001-30
- Processooficial
- 23070.032873/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 79,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.726,00
- A liquidarcalculado
- R$ 634,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.092,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001679 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.647,00 · a liquidar R$ 555,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.092,00
- 2024NE001752 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 79,00 · a liquidar R$ 79,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001752 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.032873/2024-39
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 15/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.