Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
*2025NC005574*7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.006877/2025-14*IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - JATO DE TINTA*MPF1. OPERAÇÕES TERRESTRES
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.766.048/0002-35) para: *2025nc005574*7ª de*2º ten flávio*64284.006877/2025-14*impressora multifuncional - jato de tinta*mpf1. operações terrestres. Valor global contratado: R$ 2.397,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 07.766.048/0002-35
- Processooficial
- 64284.006877/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO COR 2400 X 1200 DPI, PRETO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃ… | 3 | R$ 799,00 | R$ 2.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.397,00
Faturas
- 4726 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006877/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592041
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.