Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) CFE PREGÃO 90024/2024 PROCESSO 23243.000442/2023-01
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 35.263.905/0001-39) para: empenho aquisição material permanente (mobiliário) cfe pregão 90024/2024 processo 23243.000442/2023-01. Valor global contratado: R$ 3.226,74. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEISCNPJ 35.263.905/0001-39
- Processooficial
- 23243.000442/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.226,74
- Valor globaloficial
- R$ 3.226,74
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM, PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN , TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍ… | 6 | R$ 537,79 | R$ 3.226,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.226,74
- A liquidarcalculado
- R$ 3.226,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.226,74 · a liquidar R$ 3.226,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 968 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.226,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000442/2023-01
valor global após o termo: R$ 3.226,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.