Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA. A AQUISIÇÃO FOI POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA FORMA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) E MEDIANTE OS INC…
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA (CNPJ 11.243.941/0001-72) para: aquisição de materiais de consumo para o consultório de odontologia. a aquisição foi por meio de pregão eletrônico na forma de sistema de registro de preços (srp) e mediante os incisos i e iii do art. 3º, do decreto nº 1…. Valor global contratado: R$ 248,78. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDACNPJ 11.243.941/0001-72
- Processooficial
- 23258.000194/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,78
- Valor globaloficial
- R$ 248,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, APLICAÇÃO USO EM ODONTOLOGIA, MATERIAL POLIETILENO | 2 | R$ 124,39 | R$ 248,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,78
Faturas
- 13519 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.000194/2025-93
valor global após o termo: R$ 248,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592082
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.