Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS - SVS - LAB DE BROMATOLOGIA - DPEP - PROC. 23238.002123/2025-63
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: atender despesas iffar campus - svs - lab de bromatologia - dpep - proc. 23238.002123/2025-63. Valor global contratado: R$ 453,36. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23238.002123/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,36
- Valor globaloficial
- R$ 453,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14 | 3 | R$ 151,12 | R$ 453,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 453,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 453,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453,36
Faturas
- 21221 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.002123/2025-63
valor global após o termo: R$ 453,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592104
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.