Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA. A AQUISIÇÃO FOI POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA FORMA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) E MEDIANTE OS INC…
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.375.705/0001-19) para: aquisição de materiais de consumo para o consultório de odontologia. a aquisição foi por meio de pregão eletrônico na forma de sistema de registro de preços (srp) e mediante os incisos i e iii do art. 3º, do decreto nº 1…. Valor global contratado: R$ 225,20. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDACNPJ 02.375.705/0001-19
- Processooficial
- 23258.000194/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,20
- Valor globaloficial
- R$ 225,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO | 2 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 60 | R$ 3,42 | R$ 205,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.000194/2025-93
valor global após o termo: R$ 225,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592140
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.