Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQ. 173/2025. PR 90022/2024.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL KALEDO LTDA (CNPJ 11.917.073/0001-69) para: aquisição de garrafões de água mineral 20l para abastecimento das unidades da administração superior. via agenda de compras. req. 173/2025. pr 90022/2024.. Valor global contratado: R$ 420.000,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KALEDO LTDACNPJ 11.917.073/0001-69
- Processooficial
- 23073.016382/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 420.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 70.000 | R$ 6,00 | R$ 420.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.062,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.062,00
Faturas
- 2129 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.350,00
- 2094 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.652,00
- 2056 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.678,00
- 2025 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.898,00
- 1996 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 1942 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.016382/2025-00
valor global após o termo: R$ 420.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592145
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.