Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTEÇÃO E SEGURANÇA) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1629/2025-SIN. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 13/2025. DISPENSA 90099/2025. DEMA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou FM BUSINESS LTDA (CNPJ 48.498.451/0001-27) para: despesa com aquisição de material (proteção e segurança) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1629/2025-sin. resumo para empenho srp nr 13/2025. dispensa 90099/2025. demanda sin. proc 3792/2025-29.. Valor global contratado: R$ 2.220,19. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- FM BUSINESS LTDACNPJ 48.498.451/0001-27
- Processooficial
- 23091.003792/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.220,19
- Valor globaloficial
- R$ 2.220,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO MENOR QUE 1/25000 SEG, TEMPO CLAREAMENTO 0,25/SEG, ÁREA DE VISÃO 95,50 X 28,55 MM, ALIMENTAÇÃOBATERIA, AAA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 + 55 °C, CAR… | 7 | R$ 317,17 | R$ 2.220,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.220,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220,19
Faturas
- 131 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.003792/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.220,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.