Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CAFÉ EM PÓ PARA A SPRF-TO. DISPENSA 90003/2025 - UG 200139. FORNECEDOR: E. DOS S. BRAGA COMERCIO E REPRESENTACAO. PROCESSO 08674.001896/2025-90.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou E. DOS S. BRAGA COMERCIO E REPRESENTACAO (CNPJ 60.149.962/0001-39) para: compra de café em pó para a sprf-to. dispensa 90003/2025 - ug 200139. fornecedor: e. dos s. braga comercio e representacao. processo 08674.001896/2025-90.. Valor global contratado: R$ 9.030,00. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- E. DOS S. BRAGA COMERCIO E REPRESENTACAOCNPJ 60.149.962/0001-39
- Processooficial
- 08674.001896/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.030,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMBALADOCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 350 | R$ 25,80 | R$ 9.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.030,00
Faturas
- 06 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 9.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000078 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/06/2025
Empenho 2025NE000078 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.001896/2025-90
valor global após o termo: R$ 9.030,00 · vigência até 09/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592234
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.