Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
DISP LIC Nº 26/2025 - PNCP - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES-COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS NECESSARIOS - PA:11597…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.417.301/0001-58) para: disp lic nº 26/2025 - pncp - credito para atender despesas com serviço de inspeção, manutenção e recarga de extintores-com fornecimento de material e insumos necessarios - pa:11597.000141/2025-42 - spu-ms.. Valor global contratado: R$ 896,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SANA CHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.417.301/0001-58
- Processooficial
- 11597.000141/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 896,00
- Valor globaloficial
- R$ 896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA DE EXTINTORES DESCRITOS ABAIXO: 1. EXTINTManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 12.586 | R$ 7.119,02 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 19534 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000247 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000247 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000141/2025-42
valor global após o termo: R$ 896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592259
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.