Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 90002/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.220577/2025-94.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: aquisição de material permanente (cafeteira elétrica) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 90002/2025 - uasg 153128. processo 23079.220577/2025-94.. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23079.220577/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1,1 L, VOLTAGEM 110/220 V,POTÊNCIA 700 W | 4 | R$ 190,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 002.156 · emitida 04/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220577/2025-94
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592272
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.