Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NAS REDES ELÉTRICA E LÓGICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, INSUMOS E FERRAMENTAS, NO CAMPUS DE CERRO LAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CASTRO & ROCHA LTDA (CNPJ 32.185.141/0001-12) para: prestação de serviços continuados de manutenções e adequações nas redes elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, no campus de cerro largo da universidade federal da fronteira…. Valor global contratado: R$ 269.851,65. Vigência de 14/07/2025 a 13/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CASTRO & ROCHA LTDACNPJ 32.185.141/0001-12
- Processooficial
- 23205.002228/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 269.851,65
- Valor globaloficial
- R$ 269.851,65
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 13/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALCAMPUS CERRO LARGO - SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE SISTEMAS ELÉTRICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS… | 1 | R$ 269.851,65 | R$ 269.851,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.480,89
- A liquidarcalculado
- R$ 62.136,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.344,32
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000446 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.480,89 · a liquidar R$ 31.480,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000467 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.000,00 · a liquidar R$ 30.655,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.344,32
Faturas
- 2600000000173 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.825,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592286
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.