Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FLYERS E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DOS NOSSOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS - UTFPR LONDRINA - S.E. 79/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EDITORA PROGRESSIVA LTDA (CNPJ 04.772.585/0001-19) para: aquisição de flyers e folders para divulgação dos nossos cursos de graduação e pós-graduação, em eventos internos e externos - utfpr londrina - s.e. 79/2025. Valor global contratado: R$ 1.710,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EDITORA PROGRESSIVA LTDACNPJ 04.772.585/0001-19
- Processooficial
- 23064.036369/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G M2, COMPRIMENTO 295 MM, LARGURA 210 MM, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO INFO… | 1.500 | R$ 0,94 | R$ 1.410,00 |
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO LISO COM BRILHO, MEDIDA 15 X 21 CM, GRAMATURA 120 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/4 CORES | 3.000 | R$ 0,10 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 16/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.710,00
Faturas
- 4.123 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 1.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036369/2024-97
valor global após o termo: R$ 1.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592308
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.