Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS PARA BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA EM USO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. UASG 158429 - DL Nº90014/2025.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL (CNPJ 58.701.999/0001-86) para: aquisição de refil de filtros para bebedouros e purificadores de água em uso para atender às necessidades do ifes campus venda nova do imigrante. uasg 158429 - dl nº90014/2025.. Valor global contratado: R$ 1.708,20. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUELCNPJ 58.701.999/0001-86
- Processooficial
- 23186.000560/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.708,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.708,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO CONEXÃO SAÍDA 1/2 POL, VAZÃO360 L/H, DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTOFILTRANTE COM PRATA, CARVÃO ATIVADO, CEL U | 12 | R$ 142,35 | R$ 1.708,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.708,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.708,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.708,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.708,20
Faturas
- 12 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000560/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.708,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592328
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.