Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS EM AÇÕES DO SEDISC SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002442 - SPO…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.561.153/0001-97) para: empenho destinado a cobrir despesa com generos alimentícios em ações do sedisc sobre alimentação, plantio e cultura - ti alto rio purus, conforme nota de crédito 2025nc002442 - spo 40-coprod-cgetno-dpds (sei nº 8566331),…. Valor global contratado: R$ 53,20. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 12.561.153/0001-97
- Processooficial
- 08779.00724/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,20
- Valor globaloficial
- R$ 53,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOIABAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 6 | R$ 5,90 | R$ 35,40 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 2 | R$ 8,90 | R$ 17,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,20
Faturas
- 3102 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.00724/2025-51
valor global após o termo: R$ 53,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592372
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.