Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDES E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IFMA CAMPUS COELHO NETO, CONFORME PROCESSO 23249.014668.2025-93.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: empenho da despesa para atender a aquisição de materiais de redes e elétricos para atender as demandas da ifma campus coelho neto, conforme processo 23249.014668.2025-93.. Valor global contratado: R$ 393,70. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO 158455
- Local da unidadeoficial
- COELHO NETO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103406
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23249.014668.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,70
- Valor globaloficial
- R$ 393,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC,APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO,COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES HDMI MACHO, MATERIAL… | 10 | R$ 39,37 | R$ 393,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 393,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,70
Faturas
- 9299 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 393,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.014668.2025-93
valor global após o termo: R$ 393,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592405
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.