Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ DESTINADO À MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 90007/2024, UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: empenho para aquisição de material de consumo que será destinado à manutenção predial do ifpi-campus corrente. pregão 90007/2024, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 474,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 23181.000229/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,00
- Valor globaloficial
- R$ 474,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 2300 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 50 | R$ 9,48 | R$ 474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 474,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 474,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 474,00
Faturas
- NF 2061 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000229/2024-44
valor global após o termo: R$ 474,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592424
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.