Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a padaria. Valor global contratado: R$ 88.840,33. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 67291.001256/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.275,50
- Valor globaloficial
- R$ 88.840,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 173.115,83
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 1.500 | R$ 10,93 | R$ 16.390,50 |
| PÃO DE QUEIJO | 600 | R$ 15,02 | R$ 9.010,20 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 20 | R$ 98,01 | R$ 1.960,12 |
| SALGADOS DIVERSOS | 110 | R$ 51,58 | R$ 5.674,24 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 51,22 | R$ 3.072,96 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 54,80 | R$ 3.287,88 |
| AMIDO | 150 | R$ 63,23 | R$ 9.484,35 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 270 | R$ 5,80 | R$ 1.564,92 |
| MELHORADOR DE FARINHAPREPARADO PANIFICAÇÃO | 500 | R$ 17,76 | R$ 8.878,50 |
| AMIDO | 300 | R$ 4,74 | R$ 1.422,60 |
| FERMENTO | 500 | R$ 15,81 | R$ 7.903,50 |
| FERMENTO | 500 | R$ 13,91 | R$ 6.955,00 |
| FARINHA QUIBE | 1.000 | R$ 10,33 | R$ 10.327,00 |
| CHANTILLY | 120 | R$ 24,24 | R$ 2.908,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.698,65
- A liquidarcalculado
- R$ 9.861,15
- Liquidadocalculado
- R$ 243,50
- Pagocalculado
- R$ 594,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,00
- 2026NE000103 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000195 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000223 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 243,50 · pago R$ 0,00
- 2026NE000738 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 821,95 · a liquidar R$ 821,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000722 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.039,20 · a liquidar R$ 9.039,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/07/2026
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E EAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA
valor global após o termo: R$ 88.840,33 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.