Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.565.031/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a padaria. Valor global contratado: R$ 87.858,13. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.565.031/0001-58
- Processooficial
- 67291.001256/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.858,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 3.500 | R$ 14,75 | R$ 51.637,60 |
| LEITE CONDENSADO | 240 | R$ 62,18 | R$ 14.922,12 |
| SALGADOS DIVERSOS | 80 | R$ 51,64 | R$ 4.130,98 |
| SALGADOS DIVERSOS | 150 | R$ 51,64 | R$ 7.745,60 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 68,50 | R$ 4.109,91 |
| SALGADOS DIVERSOS | 60 | R$ 54,80 | R$ 3.287,93 |
| MASSA ALIMENTÍCIA | 160 | R$ 12,65 | R$ 2.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.492,87
- A liquidarcalculado
- R$ 16.442,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.050,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
- 2026NE000104 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000196 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000381 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.350,00
- 2026NE000724 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.853,03 · a liquidar R$ 6.853,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000739 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.688,40 · a liquidar R$ 3.688,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000845 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.901,44 · a liquidar R$ 5.901,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 4.487,16 (QUATRO MIL QUATROCENTOS…
valor global após o termo: R$ 87.858,13 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.