Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONSTRUCOES DO SUL LTDA (CNPJ 01.506.623/0001-01) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a padaria. Valor global contratado: R$ 530.763,70. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CONSTRUCOES DO SUL LTDACNPJ 01.506.623/0001-01
- Processooficial
- 67291.001256/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 503.653,35
- Valor globaloficial
- R$ 530.763,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE CONFEITADO | 1.165 | R$ 93,78 | R$ 109.253,70 |
| DOCE CONFEITADO | 2.000 | R$ 93,78 | R$ 187.560,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 250 | R$ 233,95 | R$ 58.487,50 |
| FARINHA DE TRIGO | 750 | R$ 233,95 | R$ 175.462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.205,63
- A liquidarcalculado
- R$ 26.205,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.776,00 · a liquidar R$ 1.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000101 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000193 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000222 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,00 · a liquidar R$ 222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000723 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.090,70 · a liquidar R$ 6.090,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000737 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.967,38 · a liquidar R$ 1.967,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000844 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.616,80 · a liquidar R$ 5.616,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000896 · 27/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.532,75 · a liquidar R$ 10.532,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/07/2026 ATÉ 11/07/2027, REAJUSTE DE 5,382230%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ITEM 7.2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 27.107,78 (VINTE E SETE MIL CENTO…
valor global após o termo: R$ 530.763,70 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592488
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.