Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PADARIA
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a padaria. Valor global contratado: R$ 38.671,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 67291.001256/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.671,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.671,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADO | 2.400 | R$ 6,25 | R$ 15.000,00 |
| CHOCOLATE | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
| CHOCOLATE | 200 | R$ 25,30 | R$ 5.060,00 |
| CHOCOLATE | 200 | R$ 25,50 | R$ 5.100,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 3,98 | R$ 796,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 4,15 | R$ 830,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 |
| FARINHA DE MILHO | 900 | R$ 4,55 | R$ 4.095,00 |
| FERMENTO | 500 | R$ 6,70 | R$ 3.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,80
- 2026NE000102 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000194 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.