Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA (GARRAFÕES DE 20L) PARA O CAA. PE: 90004 UASG: 153080 PROC 049760/2025-79 PC Nº 0446/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral envasada (garrafões de 20l) para o caa. pe: 90004 uasg: 153080 proc 049760/2025-79 pc nº 0446/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 16.065,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.049760/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.065,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.150 | R$ 5,10 | R$ 16.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.799,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.799,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.799,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.799,10
Faturas
- 3564 · emitida 04/08/2025 · PendenteR$ 5.760,04
- 3423 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.799,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.049760/2025-79
valor global após o termo: R$ 16.065,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592639
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.