Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS SI 23. CONFORME DFD DO DIA 27 DE MAIO DE 2025. DESP REF A 2025NC406023-COEX, 06MAIO25. DISP LIC NR 90005_2025 – UGG 160126/11º BI MTH
11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA (CNPJ 02.235.079/0001-65) para: aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos si 23. conforme dfd do dia 27 de maio de 2025. desp ref a 2025nc406023-coex, 06maio25. disp lic nr 90005_2025 – ugg 160126/11º bi mth. Valor global contratado: R$ 1.224,50. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA 160126
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDACNPJ 02.235.079/0001-65
- Processooficial
- 64080.004568/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO DISTINTIVO PARA BOINA, MATERIAL METAL, TAMANHO 45X 28 MM | 155 | R$ 7,90 | R$ 1.224,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.224,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.224,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.224,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.224,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64080.004568/2025-0
valor global após o termo: R$ 1.224,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.