Contrato federal · Empenho 2025NE001385 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17/2025 - ITEM 13 - AQUISIÇÃO DE 12 UNID SISTEMA MODULAR DE SOFÁ COLABORATIVOS MÓDULOS DE CENTRO RETO.
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: ordem de fornecimento nº 17/2025 - item 13 - aquisição de 12 unid sistema modular de sofá colaborativos módulos de centro reto.. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 02070.010387/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO 60% POLIÉSTER E 40% POLIPROPILENO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS, PÉS EM… | 12 | R$ 890,00 | R$ 10.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001385 · 17/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.680,00
Faturas
- 000.047.490 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001385 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.010387/2024-90
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.