Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CRE…
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: possíveis contratações de prestação de serviço de gerenciamento de frotas, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, e o fornecimento de peças, em rede de estabelecimentos credenciados, utilizando-se de tecnologia d…. Valor global contratado: R$ 250.833,66. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
- Processooficial
- 61074.006732/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 250.833,66
- Valor globaloficial
- R$ 250.833,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 250.833,60
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS )MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 43.281,00 | R$ 43.281,00 |
| PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO | 1 | R$ 207.552,66 | R$ 207.552,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.077,92
- A liquidarcalculado
- R$ 31.512,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.565,09
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.424,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.424,49
- 2025NE000429 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.494,00
- 2026NE000022 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.264,00 · a liquidar R$ 2.604,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.660,00
- 2026NE000020 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.544,00
- 2026NE000021 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.178,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.178,60
- 2026NE000054 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.280,00
- 2026NE000099 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.984,00
- 2026NE000124 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000336 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 217,93 · a liquidar R$ 217,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000332 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.481,87 · a liquidar R$ 6.481,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000331 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.479,79 · a liquidar R$ 6.479,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000334 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.479,79 · a liquidar R$ 6.479,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000362 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.543,73 · a liquidar R$ 5.543,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000397 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.705,72 · a liquidar R$ 3.705,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 250.833,66 · vigência até 11/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592715
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.