Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO 23151.003192/2024-63.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.930.251/0001-90) para: apropriação de despesa referente a aquisição de materiais, conforme processo 23151.003192/2024-63.. Valor global contratado: R$ 1.074,00. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.930.251/0001-90
- Processooficial
- 23151.003192/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.074,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.074,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 300 | R$ 3,58 | R$ 1.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.074,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.074,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.074,00
Faturas
- 735 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003192/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.074,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592814
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.