Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 150 CRACHAS VEICULARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025 DA UG 200125. PROCESSO SEI 08666.085025/2024-39
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 60.378.302 PAULO CESAR VALBUENO DE GODOY (CNPJ 60.378.302/0001-20) para: aquisição de 150 crachas veiculares conforme especificações constantes na dispensa de licitação 90005/2025 da ug 200125. processo sei 08666.085025/2024-39. Valor global contratado: R$ 1.044,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 60.378.302 PAULO CESAR VALBUENO DE GODOYCNPJ 60.378.302/0001-20
- Processooficial
- 08666.085025/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 80 MM, LARGURA 120 MM, TIPOIMPRESSÃO PERSONALIZADA, ESPESSURA 75 MICRA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 150 | R$ 6,96 | R$ 1.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.044,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.044,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,00
Faturas
- 157 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 1.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.085025/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.044,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592886
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.