Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90008/2024 – W, ITENS 246 E 247. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REITORIA. REQUISITANTE: SAP-SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔ…
COLEGIO PEDRO II contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: pregão 90008/2024. ata de registro de preços 90008/2024 – w, itens 246 e 247. aquisição de material de expediente para a reitoria. requisitante: sap-seção de almoxarifado e patrimônio.. Valor global contratado: R$ 29.435,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23040.001344/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 500 | R$ 18,07 | R$ 9.035,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 400 | R$ 51,00 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.435,00
Faturas
- 55 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
- 54 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.200,00
- 51 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
- 49 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001344/2024-41
valor global após o termo: R$ 29.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 592955
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.