Contrato federal · Empenho 2025NE000936 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(440,94){SRP997/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 997/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: prot:15000201(440,94){srp997/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp 997/2025.. Valor global contratado: R$ 440,94. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,94
- Valor globaloficial
- R$ 440,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA - LARINGOSCÓPIOLÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, TENSÃO NOMINAL 2,5 V, APLICAÇÃO LARINGOSCÓPIO ADULTO HB | 6 | R$ 37,25 | R$ 223,50 |
| LÂMPADA - LARINGOSCÓPIOLÂMPADA - LARINGOSCÓPIO, TENSÃO NOMINAL 2,5 V, APLICAÇÃO LARINGOSCÓPIO ADULTO HB | 6 | R$ 36,24 | R$ 217,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000936 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,94
Faturas
- 2824 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000936 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 440,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593034
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.