Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA O DEMAI - SOLICITANTE MARCELO - CONTATO 11-2197-8400 - EMAIL [email protected] - ATA DLO
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: aquisição de acessórios de informática para o demai - solicitante marcelo - contato 11-2197-8400 - email [email protected] - ata dlo. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 23072.240621/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 12 AH, DIMENSÕES 151 X 99 X 93 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPAR… | 20 | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
Faturas
- NF-E 844/2025 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240621/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593053
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.