Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA APOIO AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO IFMT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. FORMULÁRIO 91/2025 - TGA-DAP/TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT. DESPACHO 76…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: para aquisição de materiais educativos para apoio ao processo de ensino-aprendizagem no ifmt campus tangará da serra. formulário 91/2025 - tga-dap/tga-dg/ctga/rtr/ifmt. despacho 767341 rtr-dorc. processo 23753.000071.202…. Valor global contratado: R$ 3.180,92. Vigência de 16/06/2025 a 16/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23753.000071/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.180,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.180,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTEBARBANTE, MATERIAL SISAL, COR NATURAL, DIÂMETRO 3 MM | 4 | R$ 795,23 | R$ 3.180,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.180,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.180,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.180,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.180,92
Faturas
- 791 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.180,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000071.2025-61
valor global após o termo: R$ 3.180,92 · vigência até 16/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.