Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L E DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTEND…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JOSILAINE FREIRE FEITOSA LTDA (CNPJ 05.673.118/0001-02) para: contratação de empresa para fornecimento do líquido água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de 20l e de forma parcelada para atender às necessidades da superintendência estadual do ministério da saúde no…. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 10/07/2025 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAZONAS 250015
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JOSILAINE FREIRE FEITOSA LTDACNPJ 05.673.118/0001-02
- Processooficial
- 25009.000043/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 94.800,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.163,15
- A liquidarcalculado
- R$ 6.816,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.347,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.900,00 · a liquidar R$ 4.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.160,00
- 2026NE000016 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
- 2026NE000033 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.563,15 · a liquidar R$ 2.076,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.487,00
Faturas
- 0042 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.027,00
- 39 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,00
- 36 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,00
- 34 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
- 032/2026 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
- 000.000.028 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
- 000.023 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 3/2025 (0048974059), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11 DE JULHO DE 2026 A 10 DE JULHO DE 2027, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.