Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCSSO: 25030.000569/2025-13 - ARP 124/25
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: despesa com aquisição de material biologico - prazo de entrega: conforme edital - procsso: 25030.000569/2025-13 - arp 124/25. Valor global contratado: R$ 650,64. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25030.000569/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,64
- Valor globaloficial
- R$ 650,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO DMEM 4500 MG/L DE GLICOSE, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NAHCO3 E SEM HEPES | 6 | R$ 108,44 | R$ 650,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 650,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,64
Faturas
- 411820 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000569/2025-13
valor global após o termo: R$ 650,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.