Contrato federal · Empenho 2025NE000841 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRANSPASSADOR DE PACIENTE PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90050/2024 - UASG 254447 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047483995 . PROCESSO Nº 33433.062674/2023-61…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JZ MERCANTIL LTDA (CNPJ 50.979.093/0001-16) para: aquisição de transpassador de paciente para o hfse - adesão ao pregão - pr 90050/2024 - uasg 254447 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047483995 . processo nº 33433.062674/2023-61.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JZ MERCANTIL LTDACNPJ 50.979.093/0001-16
- Processooficial
- 33433.062674/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPASSADOR DE PACIENTETRANSPASSADOR DE PACIENTE, TIPO TIPO SKATE, REVESTIMENTO CURVIN, DIMENSÕES 62 X 38 CM, CAPACIDADE 150 KG, COMPONENTES COM ROLETES DE 59 CM X 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTAGEM ROSCADA E FRONAD… | 2 | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000841 · 17/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 186 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000841 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.062674/2023-61
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593169
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.