Contrato federal · Empenho 2025NE001252 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ NAS UNIDADES DA DPU DA REGIÃO CENTRO-OESTE. NC 867 (8134065). DESPACHO 8088029. PREGÃO 90013/2025 SEI 08038.008813/2024-16
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: empenho de despesa com fornecimento de café nas unidades da dpu da região centro-oeste. nc 867 (8134065). despacho 8088029. pregão 90013/2025 sei 08038.008813/2024-16. Valor global contratado: R$ 60.517,20. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 08038.008813/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.517,20
- Valor globaloficial
- R$ 60.517,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.146 | R$ 28,20 | R$ 60.517,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.517,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.517,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001252 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.517,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.517,20
Faturas
- 31268 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.384,00
- 31264 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
- 031.267 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,00
- 031.265 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.414,40
- 031.266 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,80
- 031.281 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001252 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008813/2024-16
valor global após o termo: R$ 60.517,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593218
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.