Contrato federal · Empenho 2025NE001255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO CENTRO-OESTE. DESPACHO 8124111. NC 870 (8135677). DISPENSA 90037/2025. SEI 08038.…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 51.358.987 JOICE DE BRITO MACHADO GUEDES (CNPJ 51.358.987/0001-51) para: empenho para despesa com aquisição de copos descartáveis para atender as unidades da dpu na região centro-oeste. despacho 8124111. nc 870 (8135677). dispensa 90037/2025. sei 08038.001086/2025-39. Valor global contratado: R$ 8.373,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 51.358.987 JOICE DE BRITO MACHADO GUEDESCNPJ 51.358.987/0001-51
- Processooficial
- 08038.001086/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.373,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 345 | R$ 5,00 | R$ 1.725,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 831 | R$ 8,00 | R$ 6.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.373,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.273,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001255 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.373,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.373,00
- 2026NE000678 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Faturas
- 12 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
- 11 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 000.010 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,00
- 008 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 005 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,00
- 004 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
- 006 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
- 002 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 003 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
- 000.007 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001255 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001086/2025-39
valor global após o termo: R$ 8.373,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593219
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.