Contrato federal · Empenho 2025NE000923 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COPEIRAGEM NAS DIRETORIAS, REUNIÕES E EVENTOS NO ERJ P.E 90073/2024 SAE 118431 C.C 5130.100
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: aquisição de materiais a serem utilizados no serviço de copeiragem nas diretorias, reuniões e eventos no erj p.e 90073/2024 sae 118431 c.c 5130.100. Valor global contratado: R$ 1.394,70. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 48086.004542/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.394,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.394,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 30 | R$ 5,85 | R$ 175,50 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO | 36 | R$ 7,20 | R$ 259,20 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 03 MESES | 30 | R$ 32,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.394,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.394,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000923 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.394,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.394,70
Faturas
- 42352 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000923 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004542/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.394,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593269
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.