Contrato federal · Empenho 2025NE001139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 47 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS BLOCOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA-PA. PRAZO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 54.921.890 SAMILLY ADRIELY ALBINO ROSA SARDINHA (CNPJ 54.921.890/0001-01) para: empenho ref. à contratação serviços de manutenção preventiva e corretiva de 47 aparelhos de ares condicionados instalados nos blocos do campus universitário de abaetetuba-pa. prazos conforme tr. minuta 189/2025. dispensa…. Valor global contratado: R$ 44.246,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 54.921.890 SAMILLY ADRIELY ALBINO ROSA SARDINHACNPJ 54.921.890/0001-01
- Processooficial
- 23073.042095/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de Sistemas de Refrigeração | 37 | R$ 480,00 | R$ 17.760,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOManutenção de Sistemas de Refrigeração | 12 | R$ 795,00 | R$ 9.540,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 37 | R$ 458,00 | R$ 16.946,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.246,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001139 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.246,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.246,00
Faturas
- 09 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001139 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.042095/2025-47
valor global após o termo: R$ 44.246,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.