Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DO CETAS-AC, CONSIDERANDO O DESPACHO Nº 23239870/2025-CETAS-RIO BRANCO-AC/DITEC-AC/SUPES-AC, CONFORME PRE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou BOTELHO CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 48.981.509/0001-99) para: valor que se empenha para despesas com aquisição de alimentos para animais do cetas-ac, considerando o despacho nº 23239870/2025-cetas-rio branco-ac/ditec-ac/supes-ac, conforme pregão 01/2023, ata nº 86. Valor global contratado: R$ 8.289,40. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ACRE/AC 193105
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- BOTELHO CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 48.981.509/0001-99
- Processooficial
- 02002.001328/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.289,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.289,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 90 | R$ 5,14 | R$ 462,60 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 70 | R$ 7,13 | R$ 499,10 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 14,68 | R$ 1.468,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 11,72 | R$ 5.859,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.289,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.289,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.289,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.289,40
Faturas
- 169 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.289,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02002.001328/2022-72
valor global após o termo: R$ 8.289,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.